Cutme
إصدار فاتورة مبيعات
إنشاء فاتورة مبيعات بالقيمة المضافة ومراجعتها وترحيلها.
تسجّل فاتورة المبيعات بيعاً آجلاً لعميل. عند ترحيلها يكتب Cutme القيد بدلاً منك: يُجعل حساب العملاء مديناً بالإجمالي، ويُجعل حساب الإيراد في كل سطر دائناً، وتذهب الضريبة إلى ضريبة المخرجات (2102). تُرقَّم الفواتير تلقائياً بصيغة SI-السنة-الرقم.
الخطوات
- المدينون (المبيعات) ← فواتير المبيعات ← فاتورة جديدة.
- اختر العميل والتاريخ، وأضف مرجعاً إن وجد.
- راجع نسبة القيمة المضافة للفاتورة؛ تبدأ من النسبة الافتراضية في إعداداتك (14% إن لم تُحدَّد). تُطبَّق نسبة واحدة على الفاتورة كلها.
- أضف سطراً لكل صنف أو خدمة: حساب الإيراد، والوصف، والكمية، وسعر الوحدة.
- راجع الإجمالي قبل الضريبة والضريبة والإجمالي، ثم اضغط «حفظ كمسودة» لإبقائها دون ترحيل أو «حفظ وترحيل» لترحيلها إلى الدفاتر.
معلومات مهمة
- تُحسب الإجماليات هكذا: إجمالي السطر = الكمية × سعر الوحدة، والضريبة = الإجمالي قبل الضريبة × النسبة ÷ 100، والإجمالي = الإجمالي قبل الضريبة + الضريبة، مع التقريب لرقمين عشريين.
- تُتجاهل السطور التي ليس لها حساب أو قيمتها صفر، ويلزم سطر صحيح واحد على الأقل.
- لا توجد شاشة تعديل لفاتورة المسودة: احذف المسودة وأدخلها من جديد.
- إذا كانت شركتك تُصدر فواتير إلكترونية لمصلحة الضرائب، يمكن إرسال الفاتورة المرحّلة من قائمة الفاتورة الإلكترونية بعد استكمال إعداداتها.
أسئلة شائعة
هل يمكن استخدام أكثر من نسبة ضريبة في فاتورة واحدة؟
لا. تُحدَّد نسبة القيمة المضافة مرة واحدة للفاتورة وتُطبَّق على كل سطورها. إذا كنت تبيع أصنافاً بنسب مختلفة، مثل 14% والخاضعة للنسبة الصفرية، فأصدر فاتورة منفصلة لكل نسبة.
ماذا يحدث للفاتورة الأصلية بعد عكس قيدها؟
يلغي القيد العكسي المبالغ في الدفاتر، لكن الفاتورة نفسها تبقى بحالة «مرحّلة» وتظهر في كشف حساب العميل وإقرار القيمة المضافة. ضع ذلك في الاعتبار عند مراجعتهما. الإشعار الدائن الإلكتروني متاح فقط للفواتير المُرسَلة إلى مصلحة الضرائب.
هل يمكن ترحيل فاتورة بتاريخ في شهر مُقفَل؟
لا. يجب أن يقع تاريخ الفاتورة في فترة مفتوحة من سنة مالية مفتوحة. أعد فتح الفترة من دفتر الأستاذ العام ← السنوات المالية إذا كانت السنة ما زالت مفتوحة، أو استخدم تاريخاً في فترة مفتوحة.
آخر تحديث: 2026-10-26